Majors despeses de manteniment i conservació derivades de l’increment dels equipaments municipals (partida 121/212).

Majors despeses respecte les previstes inicialment en el pressupost de 2005 de les de reparació i manteniment relatives a la seguretat viària, degut al projecte per aquest exercici de senyalització viària. Es fa constar que ja hi va haver una desviació important en el pressupost definitiu de 2005 com a conseqüència de la instal·lació de passos elevats en el municipi (partida 222/213).

Les actuacions programades per 2006 en matèria de prevenció d’incendis (partida 223/210)

L’endegament del pla participatiu (partida 463/22602)

L’endegament d’un nou servei de transport urbà (partida 513/22600)

Altres increments importants d’aquest capítol son les derivades de les revisions i actualitzacions del contracte de recollida d’escombraries (partides 4421/22700 i 4421/22701), i l’increment del premi de cobrament del servei de recaptació, causat per l’increment dels corresponents ingressos (partida 121/22708).

Es modera l’increment en les despeses de personal, que es correspon a un moderat increment de la plantilla.

En matèria de personal s’avança en l’aplicació dels moderns criteris de racionalització, culminant el procés de distinció entre plantilla i relació de llocs de treball, acabant així amb la rígida i antiquada identificació entre plaça de plantilla i lloc de treball.

L’increment global de la despesa ordinària es del 17,60% respecte dels crèdits finals de l’exercici 2005, i del 23,970% respecte dels inicials, que es deu fonamentalment als increments del capítol 2 ja explicats.

La disminució en les despeses financeres (Capítols 3 i 9) respecte el pressupost definitiu de 2005, es deuen a l’amortització complerta de varies operacions de crèdit, sense que encara repercuteixin en el pressupost els crèdits corresponents a les noves inversions.

Respecte a les previsions d’ingressos corrents, son el resultat, fonamentalment, d'incorporar la informació derivada dels padrons de l'exercici que ja estan elaborats i d’aplicar sobre els drets reconeguts de l’exercici anterior, les modificacions dels tipus fiscals (en els capítols 1 i 2, i parcialment en el 3) i de l’evolució dels objectes d’imposició (sobretot del capítol 3). Disminueixen les previsions d’ingressos corresponents al capítol 5è, sobretot degut a que l’any 2004 es va optar per destinar a un dipòsit a llarg termini de 5 anys amb acreditament al final del període, però sense penalització per disposició anticipada, els recursos provinents de la indemnització obtinguda d’HUARTE.

Aquest exercici és el tercer del quatrieni actual corresponent als programes de subvenció PUOSC, CAME, OPERACIONS VERTEBRADORES i Xarxa de Barcelona, programes tots ells que son la font fonamental dels recursos de les inversions municipals. Les inversions que s’inclouen el en Pressupost d’aquest exercici es corresponen fonamentalment a les ja programades en els anteriors exercicis d’aquesta legislatura, amb les actuacions de l’Ateneu Torrellenc (a través de la Mancomunitat), Reforma casa consistorial, Urbanització de passeigs de vianants, Urbanització d’equipaments de lleure, Reforma masoveria Can Sostres, Instal·lacions esportives Can Roig i Escola Bressol.

No s’ha inclòs la previsió d’ingressos corresponents a la subhasta de les parcel·les de Cesalpina, que es recaptaran aquest any, per considerar-se adient esperar a la determinació total o parcial de les finalitats a que es destinin, probablement mitjançant una modificació de pressupostos durant aquest mateix exercici.